我厅是省政府综合管理全省财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门,同时根据分工管理行政事业性资产和部分企业国有资产。2012年,我厅全体干部职工在厅党组的正确领导下,认真贯彻落实省委、省政府的决策部署,充分发挥职能作用,保持了全省经济持续平稳较快发展的良好态势,顺利完成了各项财政工作目标。同时,厅机关紧紧围绕财政中心工作,严格执行部门预算,进一步规范内部管理,强化基础工作,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。现将我厅2012年部门决算说明如下:
2012年度收入总计11877.85万元,其中:公共财政拨款11649.19万元,政府性基金拨款140.22万元,纳入专户的非税收入拨款88.44万元。本年支出总计11877.85万元,其中:一般公共服务支出11248.25万元。详见《2012年度省直部门决算收入支出决算总表》。
2012年公共预算财政拨款支出11649.19万元,其中:基本支出4970.85万元,系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出6678.34万元,是我厅为完成财政财务管理工作而发生的支出,主要用于部门预决算编制、国库集中支付、非税收入稽查、农业综合开发、财政科研改革、法规宣传、监督检查、教育培训、全省财政系统信息网络建设和维护、全省会计资格(含会计证、会计师、高级会计师)考试考务、注册会计师考试考务及非税票据印刷等方面。详见《2012年度省直部门决算公共预算财政拨款支出决算表》。
2012年“三公”经费支出合计806.93万元,比部门预算减少111.33万元,降低12.12%。分项为:因公出国(境)费支出77.93万元,比预算减少2.07万元,降低2.59%;公务用车购置及运行维护费支出477.44万元,比预算减少95.82万元,降低2.59%;公务接待费支出251.56万元,比预算减少13.44万元,降低5.07%。“三公”经费支出数大于当年财政拨款数,主要是在上年结转的“会计资格考试考务及评审、注册会计师考试考务等资金中列支了部分公务接待和公务用车购置及运行维护费。详见《2012年度省直部门决算“三公”经费决算公开表》。